税務調査に強い税理士の特徴とは？
税務調査は税理士に依頼した方がいいのか？
税務調査では、適切な対応と正確な情報提供が求められますが、自力で対処するのは難しい場合もあります。
そのような場合は専門家である税理士に依頼することで、適切な対応策を立ててもらえ、法的なアドバイスや指導を受けることができます。
税務調査を税理士に依頼するメリット
税務調査を税理士に依頼するメリットをいくつか挙げてみます。
①立ち合い調査の対応などを税理士に任せることができる
②専門用語が飛び交う現場でも税理士が対応してくれる
④事前に不安なことを税理士に相談できる
⑤税務調査の精神的な負担の軽減
⑥税務調査にかかる時間を節約できる
ザっと挙げてみるだけでも上記のようなメリットがあります。
また、一人で税務調査を対応するよりも
税理士に依頼することで、税務調査上で起り得る誤りや過ちを未然に防ぐことができます。
税務調査を税理士に依頼するデメリット
次に税務調査を税理士に依頼するデメリットと注意点も見ていきましょう。
■デメリット
・費用がかかる
■注意点
・税務調査が得意な税理士に依頼しよう※
まずなんといっても費用がかかることは最大のデメリットかもしれません。
税理士に税務調査を依頼した場合にかかる相場は
会社の規模などによっても異なってくると思いますが
少なくとも数十万からと考えておくのがよいでしょう。
そして注意点についてですが
税理士であれば誰でも税務調査ができるというわけでは実はありません。
医者にも内科、耳鼻科、眼科などの専門があるように
税理士にも得意の分野とそうでない分野があります。
税務調査が得意である税理士に依頼するのが良いでしょう。
次の章で税務調査が得意な税理士とはどんな税理士なのか？
得意な税理士とそうでない税理士で何が違うのか？
といった内容を解説していきます。
税務調査に強い税理士の特徴
まず、税務調査に強い税理士とはどのような税理士なのか見ていきましょう。
1. 経験豊富な専門家である
税務調査は複雑であり、経験が豊富な税理士は過去のケースから学び、的確なアドバイスや対応ができます。
2.最新の法律や規制を熟知している
税法は変化しやすいため、最新の法改正やルール変更に常に対応できる。
3交渉能力が高い
税務調査は税務当局とのコミュニケーションが欠かせません。
経費計上できるかどうかの交渉力も円滑なコミュニケーション能力が重要となります。
税務調査に強い税理士の特徴は多岐にわたりますが、経験、知識、コミュニケーション能力は基本となる要素です。
これらの要素が備わっていない税理士がクライアントを適切にサポートするのは困難です。
特に税理士を選ぶ際には、税務調査経験が豊富で専門知識を持ち、かつコミュニケーション能力が高い税理士を選ぶことをおすすめします。
税務調査で注意すべきポイントとは？
一人で税務調査に対応される方もそうでない方も税務調査対策で注意すべきポイントは、十分な書類の準備と正確な記録です。
税務調査では、税務署が求める必要な書類を提示し、正確な記録を提供することが必要とされます。
以下に、具体的なポイントを挙げて説明します。
①書類の確認
税務調査では、所得や支出の証拠を示す書類が不可欠です。収入や支出に関する書類、契約書、領収書、銀行取引明細など、正確な書類を用意しておくことが必要です。
②記録の整理
税務調査の前に収支の詳細な記録や資産の移動履歴などを整理しておくと、迅速かつ正確な説明が可能となります。
③専門家の助言
税務調査に備える際は、税理士や税務コンサルタントに助言を仰ぐことも重要です。専門家に相談することで、より適切な対応策を見つけることができます。
④法令の遵守
法令に反すると思われる取引や記録があると、税務調査で問題が生じる可能性が高くなります。不安がある場合は事前に専門家に相談をしましょう。
⑤透明性の確保
不透明な取引や記録は税務調査の対象となりやすいです。不安要素がある部分や税務署からの指摘がされ得る箇所は関係者や経緯について明確な説明ができるようにしておくと良いでしょう。
まとめ
税務調査を税理士に依頼するメリットは税理士に税務調査の対応を任せたり
事前に不安なことなどを相談でき、税務調査の対策ができるなどそのメリットは多岐に渡ります。
反対にデメリット費用が高額になる場合もあるということです。
また、税理士に税務調査を依頼する場合は、税務調査の経験数が豊富である税理士や
税務調査を得意分野としている税理士に依頼するのがおすすめです。
税務調査では書類の確認や記録の整理、専門家の助言、法令の遵守、透明性の確保などが重要なポイントとなります。
これらのポイントを押さえておくことで、スムーズに税務調査に対応することができます。
